監(jiān)督索引號53060000635801000

?昭通日報社2022年度部門決算

目錄

第一部分? 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分? 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的新聞輿論工作方針，充分利用報紙、新聞網(wǎng)及新媒體，發(fā)揮黨媒的功能和作用，準確宣傳黨的理論和路線方針政策。

2.緊緊圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞采訪和宣傳報道，為全市改革發(fā)展營造良好的輿論氛圍。

3.組織新聞產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)，樹立精品意識，提高新聞產(chǎn)品質(zhì)量和辦報、辦網(wǎng)、辦新媒體的水平。

4.加強組織策劃，全方位、多角度、多形式做好全市重大活動、重要工作、重點工程建設(shè)的宣傳報道。

5.提供登報、聲明、公告等服務(wù)，發(fā)展報紙和新媒體廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)。

6.在市委、市政府的領(lǐng)導下，在市委宣傳部的直接管理下，按照黨管媒體、政治家辦報的方針，圍繞中心，服務(wù)大局，堅持媒體融合發(fā)展方向，權(quán)威傳播公信新聞，深情反映大眾心聲，宣傳黨和國家的路線、方針、政策，辦好《昭通日報》、昭通新聞網(wǎng)以及昭通微信公眾號、北緯29度APP、昭通日報抖音等新媒體，講好昭通故事，為昭通脫貧攻堅和經(jīng)濟社會跨越發(fā)展服務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.圍繞中心，服務(wù)大局，為奮力開創(chuàng)昭通高質(zhì)量跨越式發(fā)展新局面營造良好輿論氛圍。堅持正確的輿論導向，全面貫徹落實中央、省委、市委決策部署；切實履行黨媒主責，精心策劃重大主題宣傳報道；發(fā)揮黨媒優(yōu)勢，傳播昭通文化。

2.建強新媒體矩陣，推動媒體融合發(fā)展。繼續(xù)加強傳統(tǒng)媒體和新媒體的融合，發(fā)揮微信、抖音、APP差異化傳播優(yōu)勢，第一時間發(fā)布最新消息和熱點消息，推出圖解、短視頻、H5、海報等多種形式的融媒體產(chǎn)品。

3.扎實推進創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作。按照市委、市政府部署，加強組織領(lǐng)導，細化工作措施，全面推進自身創(chuàng)建和網(wǎng)絡(luò)責任單位工作。在抓好報社自身創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作的同時，積極配合相關(guān)責任單位完成創(chuàng)文網(wǎng)申任務(wù)。

4.扎實推進黨史學習教育。做到規(guī)定動作不走樣，自選動作有亮點。結(jié)合報社工作實際，在黨史學習教育中撰寫大批高質(zhì)量理論文章，推出系列精品報道。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨群工作部、經(jīng)營管理中心、時政部、社會部、經(jīng)濟部、文化生活部、深度報道部、昭通日報編輯部、融媒體中心、視覺攝影部、質(zhì)量監(jiān)察部。

所屬單位1個，分別是：

1.昭通日報社

（二）決算單位構(gòu)成

納入昭通日報社2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.昭通日報社

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況?

昭通日報社2022年末實有人員編制67人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員59人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分? 2022年度部門決算表

（詳見附件）

昭通日報社2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無使用政府性基金預(yù)算安排的支出，因此《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

昭通日報社2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，因此《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昭通日報社2022年度收入合計21298028.43元。其中：財政撥款收入20470285.56元，占總收入的96.11%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入827742.87元，占總收入的3.89%。與上年相比，收入合計增加698873.04元，增長3.39%。其中：財政撥款收入減少28869.83元，下降0.14%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加727742.87元，增長727.74%。主要原因是報社2022年其他收入較上年增加，具體增加項目為：昭通市紀委宣傳人員經(jīng)費100000元，昭通市委宣傳部學習強國經(jīng)費100000元，報社2021年退稅收入527742.87元。

二、支出決算情況說明

昭通日報社2022年度支出合計20684028.94元。其中：基本支出12906204.34元，占總支出的62.4％；項目支出7777824.6元，占總支出的37.6％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少20228.35元，下降0.1%。其中：基本支出增加879713元，增長7.31%；項目支出減少899941.35元，下降10.37%；上繳上級支出減少0元，下降0%；經(jīng)營支出減少0元，下降0%；對附屬單位補助支出減少0元，下降0%。主要原因為昭通日報社2022年退休人員較多，經(jīng)費支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障昭通日報社機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12906204.34元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11999494.42元，占基本支出的92.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費906709.92元，占基本支出的7.03％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障昭通日報社機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7777824.6元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：1.云南高層次人才培養(yǎng)計劃“文化名家”培養(yǎng)經(jīng)費89760元，該經(jīng)費用于昭通日報社文化名家經(jīng)費支出；2.鯤鵬計劃入選者支持經(jīng)費20000，該經(jīng)費用于鯤鵬計劃入選者經(jīng)費支出；3.省級文藝精品創(chuàng)作專項資金100000元，該經(jīng)費用于省級文藝精品創(chuàng)作支出；4.昭通日報社工作經(jīng)費7303571.09元，該經(jīng)費用于報社辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等用于報社機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出；5.昭通日報社業(yè)務(wù)費專項資金114493.51元，該經(jīng)費主要用于報社通訊員稿費支出及新華社供稿費支出；6.昭通日報社建黨百年作品出版經(jīng)費150000元，該經(jīng)費用于出版報社建黨百年作品。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

昭通日報社2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20470285.56元,占本年支出合計的98.97%。與上年相比減少28869.83元，下降0.14%,主要原因為昭通日報社2022年退休人員較多，經(jīng)費支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出30000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于發(fā)放昭通日報社文化名家生活補貼。

2.一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出89760元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.44%。主要用于昭通日報社文化名家經(jīng)費支出。

3.一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出20000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于昭通日報社鯤鵬計劃入選者經(jīng)費支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護100000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.48%。主要用于昭通日報社省級文藝精品創(chuàng)作專項資金支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-出版發(fā)行18412073.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.95%。主要用于部門日常運轉(zhuǎn)辦公費、印刷費、郵電費、人員工資福利、工會經(jīng)費等支出。

6.文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出150000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于昭通日報社建黨百年作品出版經(jīng)費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出867756.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.24%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險單位部分。

8.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出63707元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%。主要用于發(fā)放退休人員死亡撫恤金。

9.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出75913.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.37%。主要用于繳納職工工傷保險及失業(yè)保險單位部分。

10.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療319224.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.55%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險單位部分。

11.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助235657.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.16%。主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。

12.住房保障支出-住房改革支出-購房補貼106194元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.52%。主要用于發(fā)放職工購房補貼。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為405600元，支出決算為387716.48元，完成年初預(yù)算的95.59%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算249800元，占總支出決算的64.43%；公務(wù)用車運行維護費支出決算137369.48元，占總支出決算的35.43%；公務(wù)接待費支出決算547元，占總支出決算的0.14%，具體是國內(nèi)接待費支出決算547元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

昭通日報社2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為405600元，支出決算為387716.48元，完成年初預(yù)算的95.59%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為249800元，完成年初預(yù)算的99.92%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為137369.48元，完成年初預(yù)算的97.7%；公務(wù)接待費支出決算為547元，完成年初預(yù)算的3.65%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹中央“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加245615.05元，增長172.84%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加249800元，去年無相關(guān)費用；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少4405.95元，下降3.1%；公務(wù)接待費支出決算增加221元，增長67.79%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是報社采訪任務(wù)較重，出差較多，現(xiàn)有的4輛公車已無法滿足報社的外出采訪需求，因此2022年報社在不超過報社公務(wù)用車編制數(shù)5輛的情況下，按照規(guī)定程序報各個部門審批后購買了一輛公務(wù)用車用于報社外出采訪。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因為報社采訪任務(wù)較重，出差較多，現(xiàn)有的4輛公車已無法滿足報社的外出采訪需求，因此2022年報社在不超過報社公務(wù)用車編制數(shù)5輛的情況下，按照規(guī)定程序報各個部門審批后購買了一輛公務(wù)用車用于報社外出采訪。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于報社外出采訪（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邀請縣級融媒體中心人員為報社拍攝相關(guān)工作圖片發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分? 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昭通日報社2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，增加0元，增長0%,與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，昭通日報社資產(chǎn)總額13711291.05元，其中，流動資產(chǎn)2827945.78元，固定資產(chǎn)8290953.29元，對外投資及有價證券1990000元，在建工程0元，無形資產(chǎn)602391.98元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1521150.25元，其中固定資產(chǎn)增加882412.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額759723.38元，其中：政府采購貨物支出564100元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出195623.38元。授予中小企業(yè)合同金額447938元，占政府采購支出總額的58.96%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分? 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53060000635801111