監(jiān)督索引號53060000635800000

昭通日報社2023年部門預(yù)算公開說明

昭通日報社2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 昭通日報社2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 昭通日報社2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

昭通日報社2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的新聞輿論工作方針，充分利用報紙、新聞網(wǎng)及新媒體，發(fā)揮黨媒的功能和作用，準(zhǔn)確宣傳黨的理論和路線方針政策。緊緊圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞采訪和宣傳報道，為全市改革發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。組織新聞產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)，樹立精品意識，提高新聞產(chǎn)品質(zhì)量和辦報辦網(wǎng)辦新媒體的水平。堅持正確的輿論導(dǎo)向，切實發(fā)揮好新聞媒體監(jiān)督、引導(dǎo)作用。充分利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)傳播技術(shù)，提高傳統(tǒng)媒體的科技含量，加快推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。

在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市委宣傳部的直接管理下，按照黨管媒體、政治家辦報的方針，圍繞中心，服務(wù)大局，堅持媒體融合發(fā)展方向，權(quán)威傳播公信新聞，深情反映大眾心聲，宣傳黨和國家的路線、方針、政策，辦好《昭通日報》、昭通新聞網(wǎng)以及昭通日報微信公眾號、北緯29度App、昭通日報抖音號等新媒體，講好昭通故事。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨群工作部、經(jīng)營管理中心、時政部、社會部、經(jīng)濟(jì)部、文化生活部、深度報道部、昭通日報編輯部、融媒體中心、視覺攝影部、質(zhì)量監(jiān)察部。

（三）重點工作概述

2023年，昭通日報社將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持政治家辦報的宗旨，按照習(xí)近平總書記48字新聞方針以及舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的要求，在圍繞中心、服務(wù)大局中找準(zhǔn)坐標(biāo)，守好陣地，深耕主業(yè)。繼續(xù)以以正報為龍頭，以新聞網(wǎng)為先鋒，以“一微一端一抖”為兩翼的平臺發(fā)展構(gòu)架，堅持正確輿論導(dǎo)向，充分彰顯地市黨報的引導(dǎo)力、公信力、傳播力、影響力，為昭通經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好輿論環(huán)境。繼續(xù)做好昭通新聞網(wǎng)、北緯29度App、昭通日報微信公眾號、昭通日報抖音號等新媒體，強化民生新聞輿論引導(dǎo)，加強對縣級融媒體中心建設(shè)方面的指導(dǎo)，提高傳播力、影響力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制67人。在職實有59人，其中： 財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入28334209.00元，其中：一般公共預(yù)算28334209.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少2759536.55元，主要原因為報社2023年報社報刊發(fā)行收入較上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入28334209.00元，其中:本年收入22295804.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6038404.49元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款22295804.51元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少2759536.55元，主要原因為報社2023年報社報刊發(fā)行收入較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出28334209.00元。財政撥款安排支出 28334209.00元，其中：基本支出14160895.21元，與上年對比增加3504158.67元，主要原因為報社2023年人員經(jīng)費較上年增加；項目支出14173313.79元，與上年對比減少6263695.22元，主要原因為報社2023年項目數(shù)較上年減少，項目支出也隨之減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出100000.00元，主要用于云南省高層次人才培養(yǎng)計劃“文化名家”培養(yǎng)經(jīng)費支出。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出50000.00元，主要用于報社掃黑除惡相關(guān)欄目經(jīng)費支出。

文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-出版發(fā)行26324461.99元，主要用于單位人員工資及保障報社機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)的正常支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休340447.60元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外待遇。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出931371.29元，主要用于單位養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出40747.49元，主要用于單位工傷保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療320158.88元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助203737.47元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療23284.28元，主要用于單位生育保險繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額730000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算610000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算120000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昭通日報社2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計155600.00元，較上年減少250000.00元，下降61.64%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昭通日報社2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變動，原因是我部門未安排因公出國（境），也未安排預(yù)算資金。

（二）公務(wù)接待費

昭通日報社2023年公務(wù)接待費預(yù)算為15000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待240人次。

較上年無增減變動，原因是我部門2023年預(yù)計接待批次及人次較上年無變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

昭通日報社2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為140600.00元，較上年減少250000.00元，下降64%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少250000.00元，下降100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費140600.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

較上年減少，原因是認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財政撥款：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，昭通日報社資產(chǎn)總額7696247.53元，其中，流動資產(chǎn)2827945.78元，固定資產(chǎn)2293229.66元，對外投資及有價證券1990000.00元，在建工程0元，無形資產(chǎn)585072.09元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1521150.25元，其中固定資產(chǎn)增加431604.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53060000635800111

附件：